Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-04.

Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-04.

Despesa com serviço de alimentação por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL n° 059/2017-03

Despesa com serviço de hospedagem por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL n° 059/2017-03

Despesa com serviço de hospedagem por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL n° 059/2017-03

Aquisição de itens que compõe a da Ata de Registro de Preços n°013/2021, Lotes n°02 e nº 11, referente ao Pregão Eletrônico n°018/2021. Por solicitação da Gerencia de Almoxarifado (APL 25/2021-LIC). Processo SEI 21.0.000020256-5 / Processo SIGOR 376/2021.

Aquisição de itens que compõe a da Ata de Registro de Preços n°013/2021, Lotes n°02 e nº 11, referente ao Pregão Eletrônico n°018/2021. Por solicitação da Gerencia de Almoxarifado (APL 25/2021-LIC). Processo SEI 21.0.000020256-5 / Processo SIGOR 376/2021.

Cntratação da profissional Juliana Germann (Contratação por meio de sua pessoa jurídica JULIANA GERMANN 88970426949), que ministrará a aula "Oratória e Média Training", num total de 04 horas/aula, no dia 27 de novembro de 2021, no município de Anchieta. (Processos SIGOR 402/2021 e SEI 21.0.000022183-7)

Aquisição de 138 (cento e trinta e oito) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX para o mês de dezembro de 2021, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da. (Processos SIGOR 435/2021 e SEI 21.0.000023942-6)

Aquisição de 230 (duzentos e trinta) vales-transporte do SETUF para o mês de dezembro de 2021, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da. (Processos SIGOR 435/2021 e SEI 21.0.000023942-6)

Aquisição de 01 (uma) balança industrial digital com capacidade de aferição de peso de até 150 kg, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. Processo SIGOR 442/2021 e Processo SEI 21.0.000023642-7.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Edson Correa da Rocha a esse Poder, referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, Despacho 0190752 e demais documentos do Processo SEI 21.0.000025125-6.

Ressarcimento pela cessão da servidora ANA LUCIA PEIXOTO a este Poder, referente ao período parcial do mês de outubro de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, despacho 0190350 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000025092-6.