Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial localizada na Rua Lauro Muller, nº 229, 1º Pavimento, Centro, Itajaí-SC, com área total de 170m², para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução nº 007/2015, alterada pelas Resoluções nº 001/2016 e nº 004/2019, e Ato da Mesa nº 080/2020, com base na Dispensa de Licitação nº 013/2021 e Contrato CL nº 388/2021.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial localizada na Rua Lauro Muller, nº 229, 1º Pavimento, Centro, Itajaí-SC, com área total de 170m², para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução nº 007/2015, alterada pelas Resoluções nº 001/2016 e nº 004/2019, e Ato da Mesa nº 080/2020, com base na Dispensa de Licitação nº 013/2021 e Contrato CL nº 388/2021.

Aquisição de sofá para a sala da liderança do governo (n° 11). À pedido do do Gabinete do Deputado José MiltonSheffer. Processo SEI 21.0.000008629-8 / Processo SIGOR 349/2021.

Aquisição de tapete para a sala da liderança do governo (n° 11). À pedido do do Gabinete do Deputado José Milton Sheffer. Processo SEI 21.0.000008629-8 / Processo SIGOR 349/2021.

Aquisição de uma caixa acoplada para o banheiro masculino FYOER do Palácio Barriga-Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.Processo SIGOR 354/2021 e Processo SEI 21.0.000016100-1.

Locação de espaço físico (200 pessoas) para realização de Sessão Solene, a ser realizada no dia 5 de novembro de 2021, no município de Forquilinha, para celebrar os 100 anos do nascimento do Frade Franciscano e Cardeal brasileiro Dom Paulo Evaristo Arns. Processo SEI 21.0.000020084-8 / Processo SIGOR 361/2021.

Repelente corporal de Insetos em Spray. A pedido da Coordenadoria de Informações. Processo SEI 21.0.000017087-6 / Autorizo nº 000355/2021-CDD.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Rudinei Luis Floriano, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Rudinei Luis Floriano, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Aquisição de um Suporte Estabilizador, a pedido do Gabinete da Presidência. (Processos SIGOR 416/2021 e SEI 21.0.000016872-3)

Despesa com aquisição para substituição de dois pneus e das duas câmaras de ar, Aro 24x1.3/8 para conserto de 01(uma) cadeira de rodas. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos . (Processos SIGOR 412/2021 e SEI 21.0.000017039-6)

Conserto de 01(uma) cadeira de rodas com substituição dos dois pneus e das duas câmaras de ar, Aro 24x1.3/8. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 412/2021 e SEI 21.0.000017039-6)

Solicitação pagamento no valor de R$ 5.142,30 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), para a contratação do profissional Antonio Carlos de Freitas Noronha, através da empresa (PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI) que ministrará o Curso Nova Lei de Licitações, num total de 16 horas/aula, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021. Processo SEI 21.0.000015045-0 e SIGOR 424/2021.

Despesa com contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break no dia 29/11/2021 (segunda-feira), às 16:00 horas, para atender 50 componentes da Orquestra de músicos de Itapiranga, que se apresentarão na Sessão Solene da Comenda do Legislativo. Solicitado pela Coordenadoria de Eventos. (Processos SIGOR 436/2021 e SEI 21.0.000024151-0)

Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme Ato nº 2567/2020-SRH/SG/ALE, Ofício Interno CGP nº 01/2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000025089-6.

Ressarcimento pela cessão do servidor FABIANO JOSE CASTANHETTI a este Poder, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme Termo de Cooperação Técnico Institucional N°11/2021 de 18 de Junho de 2021 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 21.0.000025139-6.