Pagamentos a Credores

Aquisição de insumos e medicamentos (material hospitalar). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de insumos e medicamentos (material farmacológico). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de insumos e medicamentos (material farmacológico). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de 01 Frigobar, com capacidade de 117 litros. A pedido da Coordenadoria de Execução Orçamentária. (Processos SIGOR 515/2022 e SEI n° 22.0.000026081-2)

Pagamento de verbas indenizatórias referentes ao salário e décimo terceiro salário de 2022, do servidor falecido José Abdias Vieira à cônjuge, conforme Inventário (documento SEI 0500382) e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000016045-1.

Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Energia Elétrica, Condomínio e Internet) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 012/2019-02, RPR-012852 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000027409-0.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento suplementar no mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000027378-7 e 22.0.000027640-9.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026958-5 e 22.0.000027476-7.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.

Aquisição de barra de inox (guarda corpo em tubo de aço inox) para proteção de obras de arte. A pedido Coordenadoria de Eventos. (Processos SIGOR 363/2022 e SEI nº 22.0.000014008-6)

Aquisição de materiais que compõem a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 do pregão 018/2021, para recompor o estoque do Almoxarifado. (Processos SIGOR 441/2022 e SEI - 22.0.000020162-0)

Aquisição de 200 unidades de bombonas de água de 20 litros, por meio da Ata de Registro de Preços nº 029/2021. Processos SIGOR 508/2022 e SEI nº 22.0.000025850-8.

Aquisição de medicamentos. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000022669-0)