Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4, edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-08, PI nº 72635 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020148-4 .

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4, edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-08, PI nº 072647 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020192-1 .

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4, edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-08, PI nº 72724 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020381-9.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4, edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-08, PI nº 72643 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020179-4.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Aquisição de 01 (um) suporte de teto para TV. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (SIGOR 489/2022 e SEI nº 22.0.000022366-6)

Aquisição de 02 (duas) TV´s smart 32 polegadas. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (SIGOR 489/2022 e SEI nº 22.0.000022366-6)

Empenho para suportar despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, referente a outubro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº316/2021-00.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Daniel Agostini Neto, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026966-6 e 22.0.000027469-4.

Despesa referente a pagamento de Incorporações - RPPS da Folha Suplementar do mês de Agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000027378-7.

Despesa referente a pagamento de gratificação por tempo de serviço (RPPS) da Folha Suplementar do mês de Agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000027378-7.

Aquisição de 27 (vinte e sete) Nobreaks de 3KVA, em um lote único, com 24 (vinte e quatro) meses de garantia, devidamente quantificados e especificados no ANEXO I, Item 2 do Edital de Pregão Eletrônico 002/2022. Por solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme Contrato CL nº 020/2022-00. (Processos SEI 21.0.000012440-8 e SIGOR APL 00053/2021-LIC)

Aquisição de insumos e medicamentos (material hospitalar). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.