Pagamentos a Credores

Contratação de empresa especializada com pessoal qualificado para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da Marca Thyssenkrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL 055/2022-00.

Contratação de empresa especializada com pessoal qualificado para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da Marca Thyssenkrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL 055/2022-00.

Contratação de empresa especializada para avaliação de valor de mercado de 96 obras de arte do acervo Cultural da Alesc. A pedido da Gerência Cultural. Processo SEI n° 22.0.000023752-7 / SIGOR 526/2022.

Aquisição de pilhas conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021 do pregão 018/2021. Processo SIGOR 592/2022 e Processo SEI nº 22.0.000029186-6. Saldo da Ata após o resgate - AA (650) / AAA (400)

Aquisição de toalhas de mesas a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo SEI n° 22.0.000027816-9 /SIGOR nº 000595/2022)

Ressarcimento pela cessão do servidor ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS a esse Poder, referente aos meses de Novembro de 2019 à Agosto de 2020, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000022185-0.

Despesa com serviço de hospedagem para a ministrante do CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, Sra. Michele Endler Menzel, em Florianópolis. (Check in: 13/10/2022; Check out: 14/10/2022). (SEI Nº 22.0.000029424-5 / SIGOR 000632/2022).

Despesa com serviço de hospedagem para a ministrante do CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, Sra. Michele Endler Menzel, em Florianópolis. (Check in: 13/10/2022; Check out: 14/10/2022). (SEI Nº 22.0.000029424-5 / SIGOR 000632/2022).

Ressarcimento pela cessão dos servidores Daniel Monteiro Maurício a esse Poder, referente aos meses de Abril de 2021 a Dezembro de 2021 e Angelo Texeira Rodrigues a esse Poder, referente aos meses de Junho de 2021 a Dezembro de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000022196-5.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Daniel Monteiro Maurício a esse Poder, referente aos meses de Janeiro de 2022 a Junho de 2022 e Angelo Texeira Rodrigues a esse Poder, referente aos meses de Janeiro de 2022 a Junho de 2022, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000022196-5.

Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes no Processo SEI 22.0.000030636-7.

Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de setembro de 2022, conforme documentos constantes no Processo SEI 22.0.000030631-6.

Ressarcimento ao Deputado José Milton Scheffer, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Energia Elétrica, Telefone, Internet), de acordo com o Art. 4º, XI, conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 003/2021, RPR-012974 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000032162-5.

Despesa referente a pagamento da folha de ANTECIPAÇÃO de Férias - abono constitucional (RPPS) do mês de novembro de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000032795-0.

Despesa referente a pagamento da folha de antecipação de férias - abono constitucional (RGPS) do mês de novembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000032795-0.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 060053, Reconhecimento de Dívida 0537825 Despacho 0539156 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.0000015523-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 060121, Reconhecimento de Dívida 0537868, Despacho 0539128 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000018741-8.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 60198, Reconhecimento de Dívida 0540537, Despacho 0541514 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000022794-0.