Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Jerry Edson Comper, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Romildo Titon, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL Nº 256/2021-03.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Romildo Titon, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL Nº 256/2021-03.

Despesa com prestação de seviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.

Despesa com prestação de seviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.

Despesa com prestação de seviço de continuado de suporte/operação dos sistemas de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.

Despesa com prestação de seviço de continuado de suporte/operação dos sistemas de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-03.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Jaksom Castelli, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-03.

Despesa com fornecimento e instalação de Carpet 10mm e Manta Latex 6mm, destinados ao Hall de entrada principal do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2022 e Contrato CL nº 038/2022-00.

Despesa com inscrição de 04 (quatro) servidores no Curso Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública, a realizar-se entre os dias 04 e 07 de outubro de 2022, em São Paulo/SP, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000028218-2

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção e passagem de jalecos, toalhas, panos de prato, lençol e fronha, conforme ACSPV 000564/2022-CDD e Processo SEI nº 22.0.000027322-1.

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção e passagem de jalecos, toalhas, panos de prato, lençol e fronha, conforme ACSPV 000564/2022-CDD e Processo SEI nº 22.0.000027322-1.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000030931-5

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000031135-2 e 22.0.000031690-7.