Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde do mês de Novembro de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000034419-6.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de Novembro de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000034419-6.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2022, constante no Processo SEI n° 22.0.000034419-6.

Despesa com pagamento de subsídios dos senhores deputados (RPPS) no mês de Novembro de 2022, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000034419-6.

Despesa com pagamento de subsídios dos senhores deputados (RGPS) no mês de Novembro de 2022, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000034419-6.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos senhores deputados deste Poder no mês de Novembro de 2022, conforme folha de pagamento, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000034419-6.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores inativos deste Poder no mês de novembro de 2022, com fundamento no Ato da Mesa n° 005/2018 e 017/2018, conforme folha de pagamento contante no Processo SEI n° 22.0.000034419-6.

Despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente a novembro de 2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 22.0.000034419-6.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Jerry Edson Comper, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Jerry Edson Comper, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 260/2021-01.