Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de materiais (água deionizada, desengraxante solúvel e líquido de arrefecimento) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (abraçadeiras, junta de vedação e mangueira) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (abraçadeiras, junta de vedação e mangueira) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de bateria destinada a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de insumos para impressoras da marca Lexmark, modelo CX 510 DE através da Ata de Registro de Preços 006/2023. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. Processos SEI 23.0.000010069-2 e GEAFIN 100170.

Despesa com aquisição de 11 (onze) fones de ouvido. A pedido da Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário. Processos SEI nº 22.0.000036141-4 e GEAFIN 100144.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000012013-8 e GEAFIN 100266.

Despesa com aquisição de contentor de duas rodas com capacidade de 240 litros, para vidros. A pedido do Programa de Gestão Ambiental da ALESC. Processos SEI 23.0.000014349-9 e GEAFIN 100284.

Despesa com mão de obra, incluindo fornecimento de todos os materiais, no exercício de 2022, para instalação de 02 aquecedores de água de passagem a gás e 03 bombas pressurizadoras, no 4º Pavimento (lado sul), do Palácio Barriga Verde – Assembleia Legislativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 605/2022 e SEI - 22.0.000014919-9).

Despesa, para o exercício de 2023, com todos os materiais necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.

Despesa, para o exercício de 2023, com todos os materiais necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.

Despesa, para o exercício de 2023, com locação de equipamentos necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.

Despesa, para o exercício de 2023, com mão de obra qualificada necessária para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.

Despesa, para o exercício de 2023, com mão de obra qualificada necessária para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.

Ressarcimento a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica e água) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2022, Contrato CL nº 001/2021-01, RPR-013369 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000016643-0.

Despesa com pagamento de adiantamento de férias - Abono Constitucional (RPPS) aos servidores efetivos deste Poder, referente ao mês de maio de 2023, conforme Processo SEI n° 23.0.000017581-1.

Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional (RGPS) aos servidores comissionados deste Poder, referente ao mês de maio de 2023, conforme Processo SEI n° 23.0.000017581-1.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos do processo SEI 22.0.000032814-0. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061529 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000033983-4.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos do processo SEI 22.0.000032814-0. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061529 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000033983-4.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos do processo SEI 22.0.000032814-0. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061537 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000034027-1.