Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de salário maternidade no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de aposentadorias e reformas, no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas (indenização por demissão de servidor ou empregado), no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas (indenização por demissão de servidor ou empregado), no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil, no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de indenização por demissão de servidor, no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7

Despesa com pagamento de indenização por demissão de servidor, no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores comissionados deste Poder,com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023 e 385/2023; e Portaria nº 849/2023, do mês de maio de 2023 conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de maio de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7

Despesa com pagamento de13º salário no mês de maio de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de 13º salário no mês de maio de 2023, dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000021140-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS no mês de maio de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000021140-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS no mês de maio de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000021140-0.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores comissionados deste Poder,com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023 e 385/2023; e Portaria nº 849/2023, do mês de maio de 2023 conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000021140-0.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 440/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 440/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 442/2021-01.