Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, referente a implantação e gerenciamento mensal do programa de acompanhamento e gestão da condição de saúde dos colaboradores da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e item 26 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, referente a implantação e gerenciamento mensal do programa de acompanhamento e gestão da condição de saúde dos colaboradores da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e item 26 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, referente a implantação e gerenciamento mensal do programa de acompanhamento e gestão da condição de saúde dos colaboradores da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e item 26 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, referente a implantação e gerenciamento mensal do programa de acompanhamento e gestão da condição de saúde dos colaboradores da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e item 26 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e itens 1, 2,3 4, 5 e 7 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e itens 1, 2,3 4, 5 e 7 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e itens 1, 2,3 4, 5 e 7 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho - Implantação do E-social, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 004/2023 e itens 1, 2,3 4, 5 e 7 do Contrato CL n° 003/2023.

Despesa com aquisição de fardos de água mineral para audiências do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar (Comseg Escolar). A pedido da Coordenadoria de Eventos. Processos SEI 23.0.000019337-2 e GEAFIN 100392.

Despesa com assinatura anual da Publicações Online, que faz o serviço de clipping de intimações judiciais em formato eletrônico, para atender a Procuradoria Jurídica. Processos SEI 23.0.000017829-2 e GEAFIN 100407.

Despesa com renovação de 03 licenças de software Zoom, versão Pro, por período de 12 meses, para atender à Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processos SEI 23.0.000019126-4 e GEAFIN 100425.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Incorporações - RPPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RPPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7. .

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.

Despesa com pagamento de Outras Despesas Fixas- Pessoal Civil - RPPS do mês de maio/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000020248-7.