Pagamentos a Credores

Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 041/2019-03.

Despesa com inscrição do Servidor Daniel Boso Gonçalves no Curso Reativo – A Comunicação Institucional e o Maketing Político no Cenário Atual, a realizar-se no dia 26 de abril de 2023, em Florianópolis/SC, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000008594-4.

Despesa com aquisição de tinta acrílica premium fosca e verniz marítimo através da Ata de Registro de Preços 011/2022. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos 23.0.000013400-7 e GEAFIN 100262.

Despesa com aquisição de fechaduras de gaveta com pino de pressão através da Ata de Registro de Preços 011/2022. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos 23.0.000013400-7 e GEAFIN 100262.

Despesa com aquisição de dois (2) cabideiros, um (1) para sala do Deputado Pepê Collaço, e um (1) para sala do Chefe de Gabinete Luiz Henrique., conforme documentos do Processos SEI nº 23.0.000004432-6 e 23.0.000015466-0 e GEAFIN 100261 e 100299.

Despesa com inscrição do Servidor Peterson Pool de Souza no I Encontro de TikTokers com foco em marketing política e comunicação institucional, a realizar-se em 24 de abril de 2023, na modalidade On-line, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000015088-6.

Despesa com inscrição do Servidor Gabriel Duwe de Lima no I Encontro de TikTokers com foco em marketing política e comunicação institucional, a realizar-se em 24 de abril de 2023, na modalidade On-line, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000015003-7.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000018239-7 e GEAFIN 100420.

Despesa com inscrição do Servidor Luiz Henrique Mendes no III Seminário de Comunicação Pública de SC, a realizar-se de 30/05/23 a 02/06/23, em Florianópolis/SC, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000020722-5.

Despesa com conserto de guilhotina, marca Boway RB-702E, de patrimônio número 36899. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. Processos SEI 22.0.000020693-8 e GEAFIN 100466.

Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças e mão de obra qualificada para conserto e revisão da porta automática de entrada do almoxarifado da Unidade Administrativa. Setor requisitante: Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000017255-3 e GEAFIN 100464.

Despesa com confecção de 3 (três) carimbos para utilização do Gabinete do Deputado Antídio Lunelli, conforme processo SEI n° 23.0.000022219-4 e requisição GEAFIN n° 100476.

Despesa com confecção de 3 (três) carimbos para utilização do Gabinete do Deputado Antídio Lunelli, conforme processo SEI n° 23.0.000022219-4 e requisição GEAFIN n° 100476.

Ressarcimento ao Deputado Mauricio Peixer, referente a despesa com Contratação de Consultoria no mês de maio/2023, de acordo com o Art. 4º, II, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013532 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000024494-5.

Ressarcimento ao Deputado Fabiano da Luz, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, conforme RPR-013472 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000024468-6.

Ressarcimento ao Deputado Nilso José Berlanda, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, energia elétrica, internet e locação de equipamentos) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 265/2021-03, RPR-013541 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000024851-7.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 004/2022-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 004/2022-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 433/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 433/2021-01.