Pagamentos a Credores

Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente a despesas com hospedagem no mês de agosto de 2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013829 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.0000369268.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RPPS - pessoal civil, aos servidores deste Poder, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000039554-4.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RPPS - pessoal militar, aos servidores deste Poder, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000039554-4.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RGPS, aos servidores deste Poder, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000039554-4.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação dos estagiários deste Poder, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000039554-4.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores inativos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022 e 280/2022, do mês de setembro de 2023 conforme folha de pagamento suplementar constante no processo SEI n° 23.0.000039965-5.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil (indenização de férias vencidas), no mês de setembro de 2023, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000039338-0.

Despesa com pagamento de Licença Prêmio Convertida em Pecúnia no mês de setembro de 2023, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000039338-0.

Adiantamento a fim de custear 2,5 (duas e meia) diárias, de 01/10/2023 a 03/10/2023, para o servidor Márcio João de Souza que acompanhará o Deputado Carlos Humberto Metzner em viagem que tem como objetivo a participação na Feira Internacional do Turismo (FIT), em Buenos Aires/ARG, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000040136-6.

Adiantamento a fim de custear 2,5 (duas e meia) diárias, de 01/10/2023 a 03/10/2023, para o Deputado Carlos Humberto Metzner em viagem que tem como objetivo a participação na Feira Internacional do Turismo (FIT), em Buenos Aires/ARG, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000039875-6.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 447/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 447/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 455/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 455/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 546/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 546/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 639/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 639/2021-01.