Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023, PI nº 11638 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000035479-1.

Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.

Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com e fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com e fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Aquisição de 08 (oito) headseat - ou hansfree dispositivo com controle de volume e microfone. Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma, a pedido da Coordenadoria de Informações, conforme Processo SEI 23.0.000019208-2 e GEAFIN 100748.

Despesa com contratação da palestranteGeneci Ribeiro Santos, que ministrará a palestra "Seguridade Social, Saúde Pública e Saúde Integral da Mulher", num total de 02 horas/aula, no dia 30 de agosto de 2023, no município de Guarujá do Sul, conforme Processo SEI 23.0.000033190-2; 23.0.000034876-7 e GEAFIN 100790.

Despesa com conserto de Cafeteira industrial de número de patrimônio 52756, localizada na copa da Presidência, no Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000034131-2 e GEAFIN 100782.

Aquisição de 04 galões de tinta emborrachada 18 litros cada, para pintura do piso e paredes do corredor na área externa no Pilotis da Unidade Administrativa, conforme documentos constantes no Processo SEI 23.0.000032392-6 e GEAFIN 100727.

Despesa com aquisição de 200 (duzentas) bombonas de água mineral (20 litros) através da Ata de Registro de Preços 012/2022. Processo SEI 23.0.000036384-7 e requisição GEAFIN 100867.

Aquisição de Auxiliar de Partida 12 V (carregador de bateria), a pedido da Coordenadoria de Transportes, conforme Processo SEI 23.0.000036174-7 e SEI 100854.

Aquisição de 1 forno micro-ondas MIDEA/MXSA35P2 da Ata de Registro de Preços nº 014/2023, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000035792-8 e GEAFIN 100894.

Ressarcimento pela cessão do servidor Manoel Thiago Antunes a este Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 23/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG de 25/11/2019, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, Despacho 0950594 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000037851-8.

Ressarcimento pela cessão do servidor Hazael Tercio da Costa Batista a este Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, despacho 0950577 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000037850-0.

Despesa com aquisição de materiais elétricos para conclusão da parte elétrica obra do 4ª andar do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 23.0.000034968-2; 23.0.000037975-1 e GEAFIN 100898.