Pagamentos a Credores

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ar condicionado, a ser instalado na futura Sala de Monitoramento do Corpo da Guarda da Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, no pavimento Pilotis, conforme Contrato CL 011/2023-00. Processo SEI Nº 21.0.000016373-0.

Contratação de empresa especializada para instalação de ar condicionado na futura Sala de Monitoramento do Corpo da Guarda da Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, no pavimento Pilotis, conforme Contrato CL 011/2023-00. Processo SEI Nº 21.0.000016373-0.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Avenida Atílio Pedro Pagani, nº 855, sala 210, Palhoça/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Avenida Atílio Pedro Pagani, nº 855, sala 210, Palhoça/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com aquisição de forno micro-ondas através da Ata de Registro de Preços nº 015/2023, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme documentos dos Processos SEI nº 23.0.000025663-3 e GEAFIN 100545.

Despesa com contratação do ministrante José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanuti, que ministrará a palestra "Inclusão: o que é e como fazer?", num total de 02 horas/aula, no dia 07 de julho de 2023, no município de São Bento do Sul. Processos SEI 23.0.000008567-7; 23.0.000027100-4 e GEAFIN 100570.

Despesa com aquisição de dispenser de álcool em gel. Setor requisitante: Coordenaria de Serviços Técnicos, conforme Processos SEI 23.0.000020694-6 e GEAFIN 100485.

Contratação de empresa especializada com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada para conserto de Serra de Esquadria (Makita), localizada nesta Coordenadoria (sala 019), dependências do Palácio Barriga-Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000026179-3 e GEAFIN 100582.

Ressarcimento ao Deputado Antídio Lunelli, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica, condomínio, locação de equipamento, internet e telefone), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL n° 006/2023, RPR-013627 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000028942-6.

Ressarcimento ao Deputado Rodrigo Minotto referente à inscrição na Conferência Legislativa da National Conference of State Legislatures - NCSL, conforme autorização do Diretor Geral (0862542) e demais documentos constantes do processo SEI n° 23.0.000028586-2.

Ressarcimento a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica e água) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 001/2021-01, RPR-013631 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000029201-0.

Ressarcimento ao Deputado Nilso José Berlanda, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, energia elétrica, internet e locação de equipamentos) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 265/2021-03, RPR-013638 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000029384-9.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários administrativos do legislativo, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários dos Gabinetes Parlamentares, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários administrativos do legislativo, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários dos Gabinetes Parlamentares, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de julho/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000029385-7.