Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com pagamento de quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com pagamento de quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com pagamento de quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com pagamento de quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, via satélite, em no mínimo 9MHz, de eventos da TVAL. A pedido da Coordenadoria de TV. Processos SEI 23.0.000013641-7 e GEAFIN 100325.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 4245.88 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000021585-6.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 4245.93 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000021605-4.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 4245.231 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000021941-0.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 029/2023-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 029/2023-00.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-05.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-05.