Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-05 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Humberto, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-05 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Humberto, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-05 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-05.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-05.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos José Abreu, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Nilso Berlanda , conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Felippe Collaço, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Emerson Stein, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-05 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Emerson Stein, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-05 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL n° 408/2021-01.

Despesa com aquisição de óculos de realidade virtual (RV) para serem utilizados em festas e feiras no Estado de Santa Catarina. A pedido da Gerência de Publicidade. Processo SEI 23.0.000039201-4 e requisição GEAFIN 101011.

Despesa com contratação de garantia de Blade System HPE Tech Care Critical SVC, por 60 (sessenta) meses, com suporte técnico presencial, telefônico e website, atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), conforme Pregão Eletrônico nº 037/2023 e Contrato nº 075/2023-00.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Itajaí, Sr. Marcos Augusto Demétrio Meurer, referente ao 13º salário do exercício de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000049963-3 e 23.0.000051206-0.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores referente ao 13º salário do exercício de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000049956-0 e 23.0.000051200-1.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Palhoça-SC, Sr. Camilo Nazareno Pagani Martins, referente ao 13º salário do exercício de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000049966-8 e 23.0.000051205-2.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao 13º salário do exercício de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000049964-1 e 23.0.000051203-6.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores referente ao 13º salário do exercício de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000049938-2 e 23.0.000051198-6.

Despesa com aquisição de Vale-Transporte referente ao mês de janeiro de 2024, a pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios, conforme Ofício Interno n° 1083578/2023/DRH-CGCB e demais documentos dos Processos SEI 23.0.000051517-5; 23.0.000052034-9 e requisição GEAFIN 101265.

Ressarcimento ao Deputado Mario Motta, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar no mês de novembro/2023, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014177 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000050149-2.