Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de detergente enzimático para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.

Despesa com aquisição de 08 (oito) refletores de Led 50W para substituição da iluminação das bandeiras da Unidade Administrativa que encontram-se danificados, comprometendo a iluminação adequada das bandeiras. Processo SEI 24.0.000020868-6 e requisição GEAFIN 101674.

Despesa com conserto de e revisão geral do totem de recarga de celular, localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000016169-8 e requisição GEAFIN 101672.

Despesa com aquisição de 60 (sessenta) pares de pilhas palito (AAA) para reposição de estoque. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000021261-6 e requisição GEAFIN 101701.

Conserto de Martelete Rompedor Bosch GBH 5-40 DCE (Boschhammer) - Patrimônio 24487, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020767-1 e GEAFIN 101692.

Ressarcimento ao Deputado Mauricio Eskudlark, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014979 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000021059-1.

Ressarcimento ao Deputado Napoleão Bernardes, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014977 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000021706-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor Célio José Vieira a este Poder, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1275755 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000019643-2.

Ressarcimento pela cessão do servidor Erico Rodrigues da Silva Koenig referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1298680 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000021515-1.

Ressarcimento pela cessão do servidor Kelvin Nunes Soares, referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 03/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Joinville, Despacho 1295231 e demais documentos do Processo 24.0.000021263-2.

Ressarcimento pela cessão da servidora Sabrina Duarte Fortunato a este Poder, referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 27/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG de 25/11/2019, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Despacho 1291012 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000021076-1.

Ressarcimento pela cessão do servidor Jamille Profeta da Silva a esse Poder, referente aos meses abril e maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1289614 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000020167-3.

Ressarcimento pela cessão da servidora Kelen Bittencourt referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1299127 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000021700-6.

Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de maio de 2024, conforme documentos constantes no Processo SEI 24.0.000022000-7.

Empenho visando a retificação do valor do INSS referente a folha de maio de 2024, conforme justificativa constante no Ofício Interno n° 1291084 d folha suplementar 11 e demais documentos do Processo SEI n° 24.0.000021087-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários administrativos do Legislativo, dos gabinetes parlamentares, do programa Antonieta de Barros e Alesc Inclusiva, referente ao mês de junho de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000022812-1.

Despesa com vale-transporte dos estagiários da ALESC, referente ao mês de junho de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000022812-1.

Despesa com pagamento de Outras Gratificações - Pessoal Militar do mês de junho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000022502-5.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de junho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000022502-5.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de junho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000022502-5.