Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.

Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Aquisição de troféus do artista Sérgio Canale, a pedido da Comissão de Assessoramento ao Programa de Certificação de Responsabilidade Social, conforme Processo SEI 24.0.000014439-4 e GEAFIN 101642.

Despesa com aquisição de livros jurídicos para atender às necessidades laborais da Procuradoria e da Diretoria Administrativa e com o objetivo de atualizar o acervo das obras jurídicas da Biblioteca desses setores. Processo SEI 24.0.000010540-2 e requisição GEAFIN 101554.

Despesa com contratação da profissional Sabrina Marilda da Cruz Rodrigues, através de Inexigibilidade de Licitação, que será intérprete de Libras no "2º Seminário Municipal de Educação Especial: A Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças", previsto para ser realizado no município de São João Batista, nos dias 04 e 05 julho de 2024, conforme Contrato nº 138/2024 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000015773-9.

Aquisição de bandeiras, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 019/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000024569-7 e GEAFIN 101818.

Despesa com pagamento a Juliana Mayer referente à premiação do concurso artístico para aquisição de de obras alusivas à figura e legado da Deputada Antonieta de Barros, conforme Edital de Licitação na Modalidade Concurso n° 001/2024 e processo SEI n° 24.0.000001813-5.

Despesa com contratação da ministrante Melissa Figueiredo Silvestre, para participar da Mesa-Redonda, durante a Caravana da Inclusão da Mulher na Política, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Itapoá/SC, no dia 18 de julho de 2024, conforme IL 160/2024 e Contrato CL 158/2024.

Aquisição de material porta crachá em pvc cristal transparente, licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 033/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000028050-6 e requisição GEAFIN 101876.

Aquisição de cordão e protetor para crachás, licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 033/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000028050-6 e requisição GEAFIN 101876.

Despesa com aquisição do livro Bíblia Sagrada (edição de luxo) em substituição a que se encontra à disposição para uso nas Sessões, que apresenta avarias consideráveis. a pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processo SEI 24.0.000028431-5 e requisição GEAFIN 101905.

Ressarcimento ao Deputado Edilson Massocco, referente a despesa com locação de imóvel na capital do estado no mês de julho/2024, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015224 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000030162-7.