Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa a preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 046/2019-07.

Despesa com contratação em caráter emergencial de serviço de locação temporária de 02 (dois) chillers, com capacidade mínima de 50 TR (cada), destinado a atender as dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Dispensa de Licitação nº 030/2023 e Contrato CL nº 072/2023-00.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-03.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-03.

Aquisição de 01 (um) Televisor de 43 polegadas HQ SMART 43 FULL HD Código de Referência 69669-7908494965290, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 56/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 026/2023, a pedido da Coordenadoria de Transportes, conforme Processo SEI 24.0.000011891-1 e GEAFIN 101510.

Contratação de empresa especializada para instalação de sistemas de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 24000 BTU, remoção de 01 (um) aparelho de ar condicionado de 30000BTU, com fornecimento de infraestrutura e reparos no forro de gesso, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000005662-2 e GEAFIN 101508.

Despesa com aquisição de carrinho de carga manual para atender às necessidades das Coordenadorias de Serviços Técnicos e Gerais. Processo SEI 24.0.000011953-5 e requisição GEAFIN 101539.

Aquisições de periódicos - Assinatura Anual (Impressa+Digital) do Jornal Folha de São Paulo a contar de 05/05/2024, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (1178154), requisição GEAFIN 101483, Inexigibilidade Licitação Nº 079/2024 e demais documentos constantes do processo SEI nº 24.0.000008829-0.

Aquisições de periódicos - Assinatura Anual (Impressa+Digital) do Jornal Folha de São Paulo a contar de 05/05/2024, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (1178154), requisição GEAFIN 101483, Inexigibilidade Licitação Nº 079/2024 e demais documentos constantes do processo SEI nº 24.0.000008829-0.

Aquisições de periódicos - Assinatura Anual (Digital) do Jornal Folha de São Paulo a contar de 05/05/2024, para atender aos setores administrativos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (1178154), requisição GEAFIN 101483, Inexigibilidade Licitação Nº 079/2024 e demais documentos constantes do processo SEI nº 24.0.000008829-0.

Despesa com contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada, para execução de serviços de reparos de gesso na sala da Presidência (Palácio Barriga Verde). Processo SEI 24.0.000015811-5 e requisição GEAFIN 101586.

Despesa com pagamento de Licença Prêmio convertida em pecúnia dos servidores efetivos deste Poder, no mês de maio de 2024, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI n° 24.0.000018798-0.

Despesa com confecção de carimbos para utilização do Gabinete do Deputado Napoleão Bernardes, conforme processo SEI n° 23.0.000007995-9 e requisição GEAFIN n° 101537.

Despesa com confecção de carimbos para utilização do Gabinete do Deputado Napoleão Bernardes, conforme processo SEI n° 23.0.000007995-9 e requisição GEAFIN n° 101537.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de maio de 2024, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 24.0.000017995-3 e 24.0.000018994-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-02, PI nº 11693 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000009455-9.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-02, PI nº 11698 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000009471-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-02, PI nº 11691 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000009449-4.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-02, PI nº 11689 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000009440-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-02, PI nº 11672 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000009376-5.