Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão da servidora Francini Rensi Schmitz a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1528433 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045681-7.

Ressarcimento pela cessão da servidora Lívia Rodrigues Vicentin Espíndola a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1528336 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045671-0.

Ressarcimento pela cessão do servidor Alessandro Colares Coelho, a este Poder referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1528106 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000045647-7.

Ressarcimento pela cessão do servidor Kelvin Nunes Soares, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 03/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Joinville, Despacho 1531431 e demais documentos do Processo 24.0.000045945-0.

Ressarcimento pela cessão do servidor Erico Rodrigues da Silva Koening referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1531377 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000045941-7.

Ressarcimento pela cessão do servidor Rubens João Laureano a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1530688 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045892-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio entre Prefeitura Municipal de Tubarão e ALESC e seus aditivos, Convênio de Cooperação Técnico-Institucional nº 06/2023, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1531520 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000045954-9.

Ressarcimento pela cessão do servidor Jarbas Figueredo dos Santos a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1530737 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045893-3.

Ressarcimento pela cessão do servidor Roger Correa Espíndola a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1528389 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045676-0.

Ressarcimento pela cessão do servidor Clésio Henrique Franzoi a este Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Termo de Cooperação Técnica - Termo de Convênio N° 21/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Biguaçu, Parecer 0236/12/GP e 467/2019/DG, Despacho 1531863 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000045969-7.

Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com prestação de serviço de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão nº 018/2018 e seu Anexo I e Contrato Cl nº 001/2019-11.

Despesa com prestação de serviço de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão nº 018/2018 e seu Anexo I e Contrato Cl nº 001/2019-11.

Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-03.

Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-03.