Pagamentos a Credores

Importância que se compromete para atender despesas serviços de mão de obra (garçonagem) para servir e auxiliar na realização de coffee break, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.

Importância que se compromete para atender despesas serviços de mão de obra (garçonagem) para servir e auxiliar na realização de coffee break, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.

Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19

Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19

Locação do 4º pavimento do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem total de 220 metros quadrados, conforme Contrato CL nº 013/2011.

Confeccão de 48 edições do jornal AL Noticias com tiragem de 8.000 exemplares em cada edição, com 12 páginas, em edição semanal, para o ano de 2011, Contrato CL nº 038/2009-01.

Despesa com prestação de serviços mediante a disponibilização de 70 (setenta) vagas de estacionamento, localizado na Praça Tancredo Neves - centro de Florianópolis, conforme Contrato CL nº 001/2011-01.

Despesa com apresentação de 12 palestra em diversos municipios do estado de Santa Catarina com o tema ¨Bullying Escolar¨, conforme Contrato CL nº 38/2011

Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de agosto/2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1968/2011.

Pagamento ao credor supra, referente ao repasse da contribuição patronal do regime de previdência dos Servidores da Prefeitura de São José, do servidor José Natal Pereira, nomeado através da Portaria 1966/2011, para exercer o cargo de Provimento em Comissão neste Poder, referente ao mês de agosto de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1967/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2000/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2000/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2011/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2011/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2012/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2012/2011.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do palácio barriga verde composto de três elevadores marca Atlâs, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 012/2010-01.

Despesa para o ano de 2011 com a contratação de empresa prestadora de serviços tais como: digitador simples, digitador especial, recepcionaista executiva, ascensorista, assistência a saúde, tecnicos de enfermagem e cabeleleiros, conforme Termos Aditivos nºs 017 e 018 do Contrato 012/2007.

Despesa para o ano de 2011 com a contratação de empresa prestadora de serviços tais como: limpeza, servente, jardinagem, copeiragem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 041/2009-04.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.