Pagamentos a Credores

Contratação de serviço com carro Munk para remoção e transporte de máquinas do depósito para a Coordenadoria de Serviços Gráficos, a pedido dessa. (Processo nº 00270/2011)

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Despesa para o ano de 2011 com o programa de estagios de estudantes , que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Convênio CL N º 011/2009.

Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 709/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 709/2011.

Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do palácio barriga verde composto de três elevadores marca Atlâs, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 012/2010-01.

Despesa para o ano de 2011 com a locação do 1º e 3º pavimentos do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem individual de 275,00 m2, perfazendo um total de 550,00 m2, conforme Contrato CL nº 042/2008-05.

Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.

Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.