Pagamentos a Credores

Aquisição de (1) uma impressora para fotos digital, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark. (Processo nº 406/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 02 do pregão 035/2010, do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00435/2011)

Aquisição de perfurador para uso do Gabinete do Deputado Volnei Moraston. (Processo 00440/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço nº013/2010, constante da ATA nº 024/2010, lote 02 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010, destinado à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0438/2011)

Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de 20,05 m² de películas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00476/2011)

Aquisição de 1(um) HD Externo de 1(um) Terabyte. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 480/2011).

Aquisição de 1(um) HD Externo de 1(um) Terabyte. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 480/2011).

Despesa para o ano de 2011 com serviço de fornecimento de consumíveis (toner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200.000 (duzentas mil) cópias/impressão P&B tamanho A4 para 141 (cento e qurenta e uma) impresoras, conforme Contrato CL nº 005/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços Nº 013/2010 - ATA 025/2010 - Lote 05 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 121/2011)

Aquisição de uma fonte de alimentação da impressora HP 2840 - Patrimônio 27457 da Coordenadoria de Recursos Materiais. Aquisição de peça com substituição inclusa. (Processo nº 199/2011)

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).

Aquisição de materiais e serviços de apoio as atividades de informática, conforme abaixo especificado, de acordo com o Contrato CL nº 040/2009 e Termo Aditivo nº 01.(Processo nº 220/2011).