Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 40.000 folhas de papel offset, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 011/2010, lote 10 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo 01338/2011)
00.147.109/0001-56 2011NE003734
21/11/2011 Ver
PINTELA & PAPIER LTDA - ME
Aquisição de material para uso na manutenção e restauração do material artistico desta Casa, conforme solicitaçãoda Gerência Cultural. (Proc. nº 1347/2011)
83.289.934/0001-12 2011NE003744
21/11/2011 Ver
TONER SHOP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de 30 (trinta) caixas de etiquetas branca, formato carta, medindo 138,11 x 212,73 mm, caixa com 100 (cem) folhas cada, 02 (duas) etiquetas por folha, para recompor o estoque, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 1341/2011)
08.958.210/0001-07 2011NE003755
21/11/2011 Ver
COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de materiais para manutenção predial, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1365/2011)
00.718.661/0002-38 2011NE003788
21/11/2011 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de caixa acoplavel à bacio sanitário, para repor estoque do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1362/2011)
13.501.187/0001-59 2011NE003791
21/11/2011 Ver
COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de fechadura para instalar no banheiro masculino do anexo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Este material não consta no registro de preço. (Processo nº 1372/2011)
00.718.661/0002-38 2011NE003847
21/11/2011 Ver
H. SPECK - ARTE, SIGN E SERIGRAFIA LTDA
Aquisição de materiais para desenho técnico (réguas e esquadros), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Graficos.(Processo nº 1417/2011)
03.851.695/0001-03 2011NE003907
21/11/2011 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.
95.806.519/0001-78 2011NE000070
18/11/2011 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 04/11/2026.