Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de chaveiro, abertura de porta fechadura, abertura de porta, para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1364/2011)
82.531.104/0001-97 2011NE003787
22/11/2011 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2567/2011.
***.268.009-** 2011NE003985
22/11/2011 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2567/2011.
***.268.009-** 2011NE003985
22/11/2011 Ver
MOACIR SOPELSA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2569/2011.
***.734.639-** 2011NE003986
22/11/2011 Ver
MOACIR SOPELSA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2569/2011.
***.734.639-** 2011NE003986
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EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2568/2011.
***.547.359-** 2011NE003987
22/11/2011 Ver
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2568/2011.
***.547.359-** 2011NE003987
22/11/2011 Ver
DALVA ALEXANDRE DE SOUZA
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Evaldo Cardoso de Souza, falecido em 06 de novembro de 2011, conforme o Artido 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 2563/2011.
***.678.029-** 2011NE003988
22/11/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
21/11/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
21/11/2011 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE000084
21/11/2011 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23 2011NE000160
21/11/2011 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23 2011NE000160
21/11/2011 Ver
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de fitas veda rosca e adesivos para PVC, conforme relação, que integram o Registro de Preços n° 013/2010, constante da Ata n° 026/2010, lote 03 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 905/2011)
86.365.350/0001-77 2011NE002787
21/11/2011 Ver
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de 30 (trinta) garrafas térmicas, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 008/2010, lote 11 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1047/2011)
04.586.694/0001-41 2011NE003178
21/11/2011 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 20 pacotes de papel Off Set amarelo, 180 gm², formato 50 x 66. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1063/2011)
00.147.109/0001-56 2011NE003185
21/11/2011 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa para aquisição de 26 (vinte e seis) peças de vidro temperado, liso, medindo 33cm x 33cm com espessura de 6mm, para as luminárias do teto do Plenário Osni Régis em virtude das atuais apresentarem fadiga em função do tempo de uso, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1145/2011)
00.525.655/0001-83 2011NE003356
21/11/2011 Ver
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 008/2010, lote 20 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1150/2011)
04.586.694/0001-41 2011NE003359
21/11/2011 Ver
W.H.B.DO BRASIL LTDA
Confecção de 43 (quarenta e três) centos de etiquetas - Placa de Ativo Fixo, com evidência de remoção, conforme solicitação da Gerência de Patrimônio. (Processo 01159/2011)
01.111.039/0004-91 2011NE003365
21/11/2011 Ver
DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Aquisição com instalação de 11,73m² de película fumê em 09 (nove) vidros, nas janelas da sala da Consultoria Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1229/2011)
04.130.716/0001-64 2011NE003556
21/11/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 04/11/2026.