Pagamentos a Credores

Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 047/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos e Sistemas de Pessoal. (ACPV 474/2011-CDD) (PROC. 527/2011)

Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 047/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos e Sistemas de Pessoal. (ACPV 474/2011-CDD) (PROC. 526/2011)

Aquisição de 836 (oitocentos e trinta e seis) Vales Transportes Municipal diversos, conforme relação constante do oficio n°047/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (ACPV 482/2011-CDD) (PROC. 529/2011)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1057/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1057/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1058/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1058/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1059/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1059/2011.

Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de abril de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1032/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de São José do Herval- RS, conforme documentos constantes do Processo nº 0963/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de São José do Herval- RS, conforme documentos constantes do Processo nº 0963/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Piçarras - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 0996/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Piçarras - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 0996/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Painel - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 1000/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Painel - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 1000/2011.

Pagamento de taxa de aferição da balança de expedição de correspondência, conforme comprovante constante do Processo nº 0999/2011.

Pagamento de taxa de aferição da balança de expedição de correspondência, conforme comprovante constante do Processo nº 0999/2011.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.