Pagamentos a Credores

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4104 e demais documentos constantes do Processo nº 0789/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4236 e demais documentos constantes do Processo nº 0794/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4237 e demais documentos constantes do Processo nº 0795/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4243 e demais documentos constantes do Processo nº 0801/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4246 e demais documentos constantes do Processo nº 0804/2011.

Aquisição de mil e duzentas doses de vacina influenza do tipo trivalente, que integram o Registro de Preço n° 002/2011, constante da ATA n° 002/2011, lote único do Pregão 005/2011 do Processo 00294/2011. Destina-se à Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 463/2011)

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4297 e demais documentos constantes do Processo nº 0948/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4301 e demais documentos constantes do Processo nº 0950/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4313 e demais documentos constantes do Processo nº 1092/2011.

SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Contratação de empresa especializada para fornecimento de vidros lisos 6mm, com requadramento e perfis de alumínio, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0036/2011)

Serviços de instalação de vistas, forras e paredes de gesso acartonado, e pintura do Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0085/2011)