Despesas Detalhadas

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FUNDO DO PLANO DE SAÚDE, RETIDO A MAIOR NO MÊS DE JANEIRO/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000268, 010001-00001 2011NL000296

Pagamento de folha suplementar a servidores ativos deste poder, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de convocação ordinaria ao senhor deputado deste poder, referente a 17. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de convocação ordinaria aos senhores deputdos deste poder, referente a 17. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0151/2011.

Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0146/2011.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços mediante a disponibilização de 70 (setenta) vagas para veículos no estacionamento da Contratada, localizado na Praça Tancredo Neves, Centro, Florianópolis/SC, Conforme Contrato nº 001/2011.

Contratação de empresa especializada para manutenção de disjuntor PVO de energia, nas instalações do Palácio Barriga Verde. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0051/2011)

Serviço de reestruturação, reaproveitamento e instalação de persianas, existentes no almoxarifado, em nove andares do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 048/2011)

Contratação de serviços de lavanderia, com a finalidade de atender a Coordenadoria de Serviço Médico, Copa da Presidência, Copa dos Deputados e Barbearia, para lavação de 35,58 kg de roupa, a R$ 6,60 o kg. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Proc. nº 0052/2011)

Despesa com o Programa de Auxílio Educação dos Servidores da ALESC, de acordo com o convênio 001/2011-00.

Aquisição de um aparelho telefônico celular modelo Iphone 4 - 16 GB, para uso do senhor Presidente, Deputado Gelson Merisio. (Proc. nº 0050/2011)

Contratação de empresa especializada para conserto da antena de segurança eletrônica da Biblioteca, de patrimônio nº 32019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0049/2011)

Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, para preparação de infra-estrutura do Edifício João Cascaes, a pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Proc. nº 056/2011)

Aquisição de bombonas plasticas para substituir as antigas, com data de validade vencida. A Pedido da Gerencia de Almoxarifado. (Proc. nº 0055/2011)

Aquisição de materiais diversos para recompor estoque da Coordenadoria de Serviços Técnicos que não constam no sistema de registro de preços. (Proc. nº 0054/2011)

Aquisição de materiais diversos para recompor estoque da Coordenadoria de Serviços Técnicos que não constam no sistema de registro de preços. (Proc. nº 0054/2011)

Anulação da NE 249, em virtude de cnpj indevido

Aquisição de materiais diversos para recompor estoque da Coordenadoria de Serviços Técnicos que não constam no sistema de registro de preços. (Proc. nº 0054/2011)