Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|
|
SANTOS JUSTINO TOME E OUTROS
Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.584.819-**
2011NE001154
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 37.556,21 | R$ 37.556,21 | R$ 37.556,21 | Ver |
|
VANESSA CRISTIANE SCHULTZ E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.518.979-**
2011NE001153
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 51.014,66 | R$ 51.014,66 | R$ 51.014,66 | Ver |
|
CARMEN LUCIA MARIAN SOUZA E OUTROS
Pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.173.369-**
2011NE001152
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 126.043,26 | R$ 126.043,26 | R$ 126.043,26 | Ver |
|
LUIZ LEONIDAS LOPES E OUTROS
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (anterior ao período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.
***.579.538-**
2011NE001151
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 870,36 | R$ 870,36 | R$ 870,36 | Ver |
|
LUIZ LEONIDAS LOPES E OUTROS
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.579.538-**
2011NE001150
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 51.007,05 | R$ 51.007,05 | R$ 51.007,05 | Ver |
|
AMILTON GONSALVES
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extraordinarios no mês de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001149
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 6.168,00 | R$ 6.168,00 | R$ 6.168,00 | Ver |
|
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE001148
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 30.679,71 | R$ 30.679,71 | R$ 30.679,71 | Ver |
|
SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2011NE001147
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 260.438,71 | R$ 260.438,71 | R$ 260.438,71 | Ver |
|
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE001146
Legislativa
|
19/04/2011 | R$ 11.386.983,07 | R$ 11.386.983,07 | R$ 11.386.983,07 | Ver |
|
CANAL VINTE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4256 e demais documentos constantes do Processo nº 0814/2011.
13.304.349/0001-69
2011NE001145
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | Ver |
|
CANAL VINTE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4255 e demais documentos constantes do Processo nº 0813/2011.
13.304.349/0001-69
2011NE001144
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | Ver |
|
CANAL VINTE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4254 e demais documentos constantes do Processo nº 0812/2011.
13.304.349/0001-69
2011NE001143
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | Ver |
|
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4253 e demais documentos constantes do Processo nº 0811/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001142
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 3.200,00 | - | - | Ver |
|
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4252 e demais documentos constantes do Processo nº 0810/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001141
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | Ver |
|
TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICACOES LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4251 e demais documentos constantes do Processo nº 0809/2011.
05.971.416/0001-70
2011NE001140
Legislativa
|
08/04/2011 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
|
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4250 e demais documentos constantes do Processo nº 0808/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001139
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 3.200,00 | - | - | Ver |
|
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4249 e demais documentos constantes do Processo nº 0807/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001138
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | Ver |
|
TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICACOES LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4248 e demais documentos constantes do Processo nº 0806/2011.
05.971.416/0001-70
2011NE001137
Legislativa
|
08/04/2011 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
|
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4247 e demais documentos constantes do Processo nº 0805/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001136
Legislativa
|
04/04/2011 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | Ver |
|
TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICACOES LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4246 e demais documentos constantes do Processo nº 0804/2011.
05.971.416/0001-70
2011NE001135
Legislativa
|
08/04/2011 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
Página 4.936 de 4.993, exibindo 20 de 99.854 registros.
Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.