Pagamentos a Credores

Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extraordinarios no mês de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (dentro do período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (anterior ao período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

REGULARIZAÇÃO DA NE N. 2042/2011, PAGA NA OB. N. 1107 EM 27/06/2011, QUE FOI EMPENHADA EM ELEMENTO INCORRETA, Referente pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Locação de equipamentos, assiteência técnica e prestação de serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal digital de vídeo e audio associados com uso de segmento espacial via satélite para a TVAL. Contrato 030/2006-05.

Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.

Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.

Aquisição de materiais para reparos e instalação em diversos setores da Casa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0050/2011)

Aquisição de um livro ¨Dominando Flex 4 e Java¨ de autoria de Daniel Schmitz, conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento. (Processo 00545/2011)

Contratação de empresa especializada em substituição de forração de 02 (dois) puffs de courino preto, de tombamento 29318 e 29319, localizados no Hall de Entrada da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00569/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 012/2010 - Lote 16 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00584/2011)