Pagamentos a Credores

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 011/2010 - Lote 10 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00583/2011)

Aquisição de parafusos de diversas bitolas, material para manutenção desta Casa Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo 00605/2011)

Aquisição de parafusos de diversas bitolas, material para manutenção desta Casa Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo 00605/2011)

Aquisição de 20 frascos de Benzetacil, 01 frasco de Xylocaina e 20 ampolas de água destilada, conforme especificações que integram o Registro de Preço n° 012/2010, constante da ATA n° 022/2010, lote 02 do Pregão 057/2010 do Processo n° 01494/2010. Destina-se à Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 0625/2011)

Contratação de empresa para confecção de tarjeta de identificação conforme padrão da ALESC, atendendo solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo 00633/2011)

Aquisição de 3.000 (três mil) canetas esferográficas cor azul, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 009/2010 lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se à Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 648/2011)

Aquisição de materiais: tábuas, suportes, buchas e parafusos para confecção de prateleiras no subsolo do edificio joão cascais, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 661/2011)

Aquisição de colheres de cafezinho para copa da presidência, conforme solicitação da Chefe de Gabinete. (Processo nº 686/2011)

Aquisição de escovas para limpeza de garrafa térmica, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 00676/2011)

Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de junho de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1379/2011.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 3944 e demais documentos constantes do Processo nº 0563/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4038 e demais documentos constantes do Processo nº 0588/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4146 e demais documentos constantes do Processo nº 0708/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4145 e demais documentos constantes do Processo nº 0712/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026-2007-05, PI - 4149 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0719/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4133 e demais documentos constantes do Processo nº 0733/2011.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026-2007-05, PI - 4115 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0737/2011.