Pagamentos a Credores

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 008/2010 - Lote 19 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 582/2011)

Aquisição de 55 refrigeradores tipo frigobar, conforme especificações, que integram o Registro de Preço nº 005/2011, constante da ATA 005/2011, lote único do Pregão 007/2011, do Processo 00388/2011. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. 765/2011)

Aquisição de 39 fornos de microondas, conforme especificações, que integram o Registro de Preço nº 005/2011, constante da ATA 005/2011, lote único do Pregão 007/2011, do Processo 00388/2011. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. 767/2011)

Aquisição de garrafas térmicas, conforme especificações que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 08/2010, lote 11 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00812/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 013/2010, constante da ATA 026/2010, lote 03 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 880/2011)

Aquisição de xícaras e suporte de copo, para uso no Plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenario. (Processo 00896/2011)

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.

Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.

Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.