Pagamentos a Credores

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção, preventiva, corretiva e de consultoria, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalado no Palácio Barriga Verde, incluindo plantão técnico e a substituição de peças ou de equipamentos, conforme Contrato CL nº 034/2010-02

Despesa para o ano de 2011 com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente conforme Contrato CL º 006/2010-03.

Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente, as quais excederam as franquias estabelecidas no Contrato CL º 006/2010-03.

Despesa para o ano de 2011 com estudos sobre assuntos de interesse e relacionados ao Poder Legislativo, como instrumento de apoio as suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Palamentos Estaduais, conforme Convênio nº 002/2009.

Despesa para o ano de 2011 com estudos sobre assuntos de interesse e relacionados ao Poder Legislativo, como instrumento de apoio as suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Palamentos Estaduais, conforme Convênio nº 002/2009.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo VAN para atender as necessidades de serviços da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2006-06.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo VAN para atender as necessidades de serviços da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2006-06.

Aquisição de 60 (sessenta) caixas de copo plástico descartável, com capacidade de 180ml, conforme especificações, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 11/2010, lote 06 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00814/2011)

Despesa com locação de 55 veiculos novos e 1º uso, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo o licenciamento, manutenção preventiva, corretiva, lubrificantes e fornecimento de peças, conforme Contrato CL nº 043/2011.

Despesa referente inscrições dos seguintes servidores abaixo: no II FAC - Programa de Capacitação de Facilitadores e de Decisão por Consenso, a ser realizados nos periodos: Módulo I: 14, 15, 16 de setembro de 2011, Módulo II - 09, 10, 11 de novembro de 2011 e Módulo III - 08, 09, 10 de fevereiro de 2012 14, em Gravatal - SC, conforme documentos.

Despesa referente inscrições dos seguintes servidores abaixo: no II FAC - Programa de Capacitação de Facilitadores e de Decisão por Consenso, a ser realizados nos periodos: Módulo I: 14, 15, 16 de setembro de 2011, Módulo II - 09, 10, 11 de novembro de 2011 e Módulo III - 08, 09, 10 de fevereiro de 2012 14, em Gravatal - SC, conforme documentos.

Despesa referente inscrições dos seguintes servidores abaixo: no II FAC - Programa de Capacitação de Facilitadores e de Decisão por Consenso, a ser realizados nos periodos: Módulo I: 14, 15, 16 de setembro de 2011, Módulo II - 09, 10, 11 de novembro de 2011 e Módulo III - 08, 09, 10 de fevereiro de 2012 14, em Gravatal - SC, conforme documentos.

Despesa referente inscrições dos seguintes servidores abaixo: no II FAC - Programa de Capacitação de Facilitadores e de Decisão por Consenso, a ser realizados nos periodos: Módulo I: 14, 15, 16 de setembro de 2011, Módulo II - 09, 10, 11 de novembro de 2011 e Módulo III - 08, 09, 10 de fevereiro de 2012 14, em Gravatal - SC, conforme documentos.

Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de setembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 2218/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 7 (SETE) diárias, afim de realizar a cobertura do EVENTO EFAP 2011, em Chapecó, de 05/10/2011 a 11/10/2011,com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.