Pagamentos a Credores

Contratação de empresa para fornecimento e colocação de 01 (hum) vidro liso incolor, para a janela do piso térreo do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1217/2011)

Contratação de empresa para fornecimento e colocação de 01 (hum) vidro liso incolor com furo para passagem de tubulação de split, para a recepção da Coordenadoria de Saúde, situada no Edifício Walter Francisco da Silva. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (01216/2011)

Contratação de empresa para fornecimento e colocação de 01 (hum) vidro liso incolor com furo para passagem de tubulação de split, para a recepção da Coordenadoria de Saúde, situada no Edifício Walter Francisco da Silva. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (01216/2011)

Contratação de empresa para reparo e limpeza do equipamento de cromoterapia do Setor de Naturalogia, patrimônio nº 30.507, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1231/2011)

Aquisição de aspirador de pó para limpeza de equipamentos, e forno elétrico para secagem de componentes. Para utilização da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 1244/2011)

Aquisição de uma placa de aba com estojo e uma placa com moldura, para serem entregues na Sessão Especial em homenagem ao dia 08 de setembro de 1957, que acontecerá no dia 10 de outubro de 2011. Estes itens integram o Registro de Preço n° 011/2010 constante da ATA n° 021/2010, lote único do Pregão 044/2010, Processo n° 01181/2010. A pedido da Diretoria Legislativa. (Processo nº 1234/2011)

Aquisição de 50 (cinquenta) rolos de fita Ribbon para impressora ARGOX OS 214 TT RABIT, para recompor o estoque, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1236/2011)

Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas adesivas para impressora Argox - Cash Way, utilizadas para a impressão de protocolo do PAC, conforme solicitação da Diretoria Administrativa. (Processo nº 1240/2011)

Contratação de empresa especializada em esquadria de alumínio para fornecimento de materiais e instalação no Laboratório de Análises Clínicas, na Coordenadoria de Divulgação de Serviços Gráficos, Naturologia da Coordenadoria de Saúde e Assistência e no Hall do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1241/2011)

Aquisição de 06 (seis) pacotes de etiquetas TP-19 VD, na cor verde, para o fechamento dos folders que serão distribuídos no estande da Assembleia na EPAFI 2011, de 07 a 16 de outubro no município de Chapecó. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 1242/2011)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2352/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2352/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2351/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2351/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 8(OITO) diarias para viagem a Corea do Sul e Japão , onde estara acompanhando o Governador do Estado em viagem Oficial, no período de 22/10/2011 a 30/10/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 8(OITO) diarias para viagem a Corea do Sul e Japão , onde estara acompanhando o Governador do Estado em viagem Oficial, no período de 22/10/2011 a 30/10/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.