Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
23/04/2012 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
23/04/2012 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.
02.879.671/0001-08 2012NE000062
23/04/2012 Ver
RADIO SENTINELA DO VALE LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25113 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20241/2012.
83.747.949/0001-87 2012NE000443
23/04/2012 Ver
RADIO ITUPORANGA LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25114 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20242/2012.
83.499.541/0001-33 2012NE000444
23/04/2012 Ver
ESTILO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25125 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20253/2012.
08.655.438/0001-10 2012NE000456
23/04/2012 Ver
JORNAL FOLHA DE BLUMENAU LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25128 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20256/2012.
07.781.723/0001-14 2012NE000459
23/04/2012 Ver
CLEVERTON DURAU - ME
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25241 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20262/2012.
10.912.869/0001-66 2012NE000551
23/04/2012 Ver
TV BARRIGA VERDE SA.
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25249 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20269/2012.
83.601.690/0001-61 2012NE000558
23/04/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/10/2026.