Pagamentos a Credores

Aquisição de 02 (duas) bóias elétricas para caixa d´água, que integram o Registro de Preços nº 001/2012, constante da ATA 002/2012, lote 4 do Pregão 002/2012 do Processo 01685/2011. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 363/2012)

Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano (dezoito mil Litros por ano) de leite tipo integral, em embalagem tipo longa vida, marca Léo, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 089/2011.

Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Pregão n° 026/2011 e Contrato CL n° 058/2011-01.

Aquisição de verniz osmocolor para pintura do deck, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 202/2012)

Aquisição de novas persianas nas medidas 1,41 x 1,85; 1,43 x 1,85 e 1,71 x 0,39, em substituição às de patrimônio 40503, 40497 e 40496, que não puderam ser reaproveitadas devido à reforma nas janelas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00242/2012)

Conserto de persianas horizontais em alumínio - corte, troca de corda e reinstalação - patrimônios nº 40504, 40498 e 40502, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00242/2012)

Aquisição de materiais de expediente para recompor estoque do Almoxarifado. (Processo 00270/2012)

Aquisição de materiais de expediente para recompor estoque do Almoxarifado. (Processo 00270/2012)

Aquisição de materiais de expediente para recompor estoque do Almoxarifado. (Processo 00270/2012)

Aquisição de cartuchos para diversas impressoras, para recompor o estoque do Almoxarifado. (Proc. nº 0325/2012)

Conserto de 03 (três) persianas horizontais em alumínio - troca de corda e lâmina - de patrimônios nº 24.295, 24.293 e 24.292 instaladas na Sala de Imprensa. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0326/2012)

Aquisição de diversos materiais para recompor no almoxarifado, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços técnicos. (Processo nº 336/2012)

Serviço de encadernação em 17 (dezessete) volumes de Portarias (anos de 2010 e 2011) e Atos da Mesa (anos de 2010 e 2011). Atendendo solicitação da Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 354/2012)

Encadernação de 70 volumes de Portarias e Resoluções (originais) dos anos de 1957 a 2009, em formato fechado 21x29,7 cm, revestido c/ papel percalux vermelho, reforço de tecido na parte interna da lombada, lombadas soltas e guardas cozidas junto ao corpo do livro, costurado sem cola, acabamento c/ personalização de hot stamping dourado, cfe pedido da Coord. de Documentação. (Proc. nº 0366/2012)

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 21/04/2012, nos municipios de Ponte Serrada e Chapeco -SC, por não haver postos de combustível conveniados na respectiva cidade, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0669/2012.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 21/04/2012, nos municipios de Ponte Serrada e Chapeco -SC, por não haver postos de combustível conveniados na respectiva cidade, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0669/2012.

Despesa com aquisição de combustivel, referente a abastecimentos em postos credênciados pelo Credor, através de Cartão Magnético, durante os meses de agosto, outubro e dezembro de 2011, conforme Contrato Nº 052/2010 e demais documentos constantes do Processo nº 0618/2012

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.