Pagamentos a Credores

Serviço de recuperação e impermeabilização, com manta asfáltica Denver 4 mm, da laje superior do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 705/2012)

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) impressoras da marca KONICA e 1 (uma) impressora da marca RISO, com fornecimento de peças e insumos, exceto cilindros, tonners, grampos e papéis, conforme Pregão n° 008/2011 e Contrato CL n° 029/2011-01.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa, para o ano de 2012.