Pagamentos a Credores

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1442/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1442/2012.

Aquisição de garrafa térmica, para uso dos garçons da copa do plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 809/2012)

Aquisição de bandeja inox, para uso dos garçons da copa do plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 809/2012)

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26076 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20439/2012.

Aquisição de um interfone (porteiro eletrônico) modelo F-8 HDL e sistema de fechadura eletroíma, à ser instalado na portaria do Edifício São João, para atender a Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0718/2012)

Aquisição de um interfone (porteiro eletrônico) modelo F-8 HDL e sistema de fechadura eletroíma, à ser instalado na portaria do Edifício São João, para atender a Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0718/2012)

Serviço de montagem e instalação de porteiro eletrônico modelo F-8 HDL, na portaria do Edifício São João, para atender a Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0718/2012)

Aquisição de peças (roletes) do elevador que dá acesso ao Auditório Antonieta de Barros. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 778/2012)

Aquisição de puxadores e fechadura para recompor o estoque do Almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 775/2012)

Aquisição de cimento, material para ampliação e pavimentação do estacionamento dos servidores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0789/2012)

Aquisição de cantoneira de PVC em L para instalação no 4º andar do palacio Barriga Verde. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0783/2012)

Aquisição de porta CD/DVD para arquivamento das gravações de sessões plenárias, solenes e outras. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 805/2012)

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com serviço de integração-adaptação do planejamento estratégico com base na metodologia do Balanced ScoreCard, bem como a construção integral de sistema de indicadores da ALESC, conforme Pregão n° 036/2010 e Contrato CL n° 051/2010-02.

Despesa com serviço de integração-adaptação do planejamento estratégico com base na metodologia do Balanced ScoreCard, bem como a construção integral de sistema de indicadores da ALESC, conforme Pregão n° 036/2010 e Contrato CL n° 051/2010-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) impressoras da marca KONICA e 1 (uma) impressora da marca RISO, com fornecimento de peças e insumos, exceto cilindros, tonners, grampos e papéis, conforme Pregão n° 008/2011 e Contrato CL n° 029/2011-01.