Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Pregão n° 023/2010 e Contrato CL n° 043/2010-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Pregão n° 023/2010 e Contrato CL n° 043/2010-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Pregão n° 023/2010 e Contrato CL n° 043/2010-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Pregão n° 023/2010 e Contrato CL n° 043/2010-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Pregão n° 023/2010 e Contrato CL n° 043/2010-02.

Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-02.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondentes ao Edifício João Cascaes, nº 301, situado na Avenida Hercílio Luz, 301, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 062/2010-01.

Despesa com aquisição de 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento básico e suporte técnico on line e on site, conforme Pregão Presencial n° 007/2012 e Contrato CL n° 006/2012.

Despesa com aquisição de tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/copiadoras da marca RICOH, com Franquia de 200.000 cópias, preto e branco e 100.000 cópias coloridas, conforme Contrato CL nº 012/2012-00

Despesa com aquisição de tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/copiadoras da marca RICOH, com Franquia de 200.000 cópias, preto e branco e 100.000 cópias coloridas, conforme Contrato CL nº 012/2012-00

Contratação de empresa para aquisição, com instalação, de seis (06) janelas basculantes em esquadrias de alumínio destinadas ao Edifício São João. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0793/2012)

Contratação de empresa para aquisição, com instalação, de seis (06) janelas basculantes em esquadrias de alumínio destinadas ao Edifício São João. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0793/2012)

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 08 (oito) horas diárias, conforme Pregão Presencial n° 006/2012, Contrato CL n° 013/2012-00.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 08 (oito) horas diárias, conforme Pregão Presencial n° 006/2012, Contrato CL n° 013/2012-00.

Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.

Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.

Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.

Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.

Aquisição de lâmpadas conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 001/2012, constante da ATA 002/2012, lote 4 do Pregão 002/2012 do Processo 01685/2011. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 845/2012)

Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroon, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico por 12 meses, conforme Pregão Presencial n° 021/2012.