Pagamentos a Credores

SUBSIDIO DE AOS SENHORES DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

Contratação de empresa especializada na remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial nº 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01.

Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Ressarcimento a DEINFRA, conforme Decreto n°992 de 31/05/2012, convênio 047/2011-02 e Ato n°177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder do Servidora Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme documentos constantes no Processo n° 007/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2205/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2205/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2204/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2204/2012.

Despesa com a locação de um galpão de 500m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35m² e pátio de 800m², para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Pregão nº 26/2010 e Contrato CL n° 039/2010-02.

Despesa com a locação de um galpão de 500m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35m² e pátio de 800m², para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Pregão nº 26/2010 e Contrato CL n° 039/2010-02.

Despesa com a locação de um galpão de 500m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35m² e pátio de 800m², para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Pregão nº 26/2010 e Contrato CL n° 039/2010-02.

Despesa com a locação de um galpão de 500m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35m² e pátio de 800m², para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Pregão nº 26/2010 e Contrato CL n° 039/2010-02.

Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n°1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n°s 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com Convênio CL n° 002/2012-00.

Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n°1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n°s 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com Convênio CL n° 002/2012-00.

Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Pregão n° 026/2011 e Contrato CL n° 058/2011-01.

Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.

Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.

Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-01.

Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2008 e Contrato CL nº 01/2008-04.