Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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MILTON SANDER
Folha de pagamento de ferias dos servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.134.089-**
2012NE004621
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19/12/2012 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Folha de pagamento dos servidores deste poder, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.848.229-**
2012NE004622
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19/12/2012 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Folha de pagamento dos servidores deste poder, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.848.229-**
2012NE004622
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19/12/2012 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Folha de pagamento dos policiais a serviço deste poder, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2012NE004623
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19/12/2012 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extras e substituições no mês de DEZEMBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.510.069-**
2012NE004624
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19/12/2012 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Pagamento de senteças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2012NE004625
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19/12/2012 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.585.459-**
2012NE004626
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19/12/2012 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Pagamento de auxilio natalidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.510.069-**
2012NE004627
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19/12/2012 | Ver |
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LAERCIO BRAZ GHISI
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores INATIVOS deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.573.959-**
2012NE004628
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19/12/2012 | Ver |
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MARIA BEATRIZ PINHEIRO FERREIRA
Pagamento de despesas de exercicio anterior a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.304.169-**
2012NE004629
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19/12/2012 | Ver |
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PLINIO MARTINS NOBRE
Pagamento de despesas de exercicio anterior a (anterior ao período de apuração) servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.878.109-**
2012NE004630
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19/12/2012 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-**
2012NE004631
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19/12/2012 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Pagamento dos servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2012NE004632
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19/12/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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18/12/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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18/12/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000009
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18/12/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000009
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18/12/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000009
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18/12/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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18/12/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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18/12/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.