Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Importância que se compromete para atender despesa com o pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme estabelece a Cláusula 3.2.4 do Contrato n° 058/2011-03.

Importância que se compromete para atender despesa com o pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme estabelece a Cláusula 3.2.4 do Contrato n° 058/2011-03.

Aquisição de 132 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 058/CPSP/2013. Solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 00331/2013)

Aquisição de 88 (oitenta e oito) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 058/CPSP/2013. Solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00335/2013)

Aquisição de 352 (trezentos e cinquenta e dois) Vales Transporte do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício n° 059/CPSP/2013. Solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00336/2013)

Despesa com anuidade para o ano de 2013, da Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas (Astral), conforme documentos constantes do Processo nº 0345/2013.

Despesa com anuidade para o ano de 2013, da Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas (Astral), conforme documentos constantes do Processo nº 0345/2013.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, para o mês de 02/03/2013 a 01/04/2013, conforme Contrato CL n° 042/2011.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, para o mês de 02/03/2013 a 01/04/2013, conforme Contrato CL n° 042/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 1 (uma) diária (complementação ao empenho nº 1057) em viagem a Assunção (Paraguai), para participar da 14ª Missão Observação Eleitoral da COPA (Confederação Parlamentar das Américas), com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 1,5 (uma e meia) diárias em viagem a Campo Grande (MS) para participar, como representante da ALESC, da 3ª Reunião do Fórum Legislativo de Segurança Pública, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Empenho que se processa referente ao pagamento de pessoal inativos da ALESC, relativo ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Empenho que se processa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores inativos da ALESC, relativo ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Empenho que se processa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores inativos da ALESC, relativo ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de abril/2013, em anexo.

Despesa com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, para o exercício de 2013, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 008/2012 e Contrato CL nº 018/2012-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00