Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Aquisição de 39 (trinta e nove) placas de homenagem, para serem entregues nas Sessões Especiais ao PMDB pela passagem dos 47 anos de fundação; ao Sindicato dos Engenheiros Agronomos de SC; à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem e pela Comemoração aos 70 anos da CLT, nos dias 22, 23, 24 e 29 de abril de 2013. Solicitação da Diretoria Legislativa. (Processo nº 00337/2013)

Contratação de empresa para serviços de chaveiro para atender diversos setores deste Poder, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos . (Processo nº 273/2013)

Despesa com ressarcimento de desconto indevido feito na folha da servidora supramencionada, relativo ao uso do aparelho de telefonia celular móvel, referente ao período de Agosto de 2012, no qual a servidora encontrava-se em missão oficial no exterior, conforme documentos constantes no Processo n° 658/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0672/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0671/2013.

Despesa com a locação de equipamentos de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL n° 046/2010-07.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-06.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, cfe Concorrência n° 002/2011 e Contrato CL n° 096/2011-02.

Despesa com serviços de telefonia fixa, conforme documentos constantes do Processo nº 0686/2013.

Despesa com serviços de telefonia fixa, conforme documentos constantes do Processo nº 0686/2013.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias de pessoal no país para cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor que se deslocar a serviço deste Poder, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de maio/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com pagamento de suplementar paga a servidores deste poder, referente ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2013, em anexo.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.