Pagamentos a Credores

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1289/2013. (Responsável pela liquidação da despesas (art. 63, Lei 4.320/64) Moacir Sopelsa - matricula 13210).

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1288/2013. (Responsável pela liquidação da despesas (art. 63, Lei 4.320/64) Valmir Comin- matricula 13217).

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1287/2013. (Responsável pela liquidação da despesas (art. 63, Lei 4.320/64) Neodi Saretta- matricula 12878).

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1286/2013. (Responsável pela liquidação da despesas (art. 63, Lei 4.320/64) Ana Paula de Lima - matricula 13978).

Despesa com aquisição de até 6.500 litros/ano de água mineral em bombonas de 20 litros, marca Santa Rita, a R$ 4,22 por bombona, conforme Contrato CL n° 025/2013-00.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1285/2013. (Responsável pela liquidação da despesas (art. 63, Lei 4.320/64) Altair Guidi - matricula 12253).

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-00.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1284/2013.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3 (três) diárias em viagem à Montevidéu (Uruguai), para convidar representante da Embaixada e Chanceleres para participar do Seminário da UPM em Chapecó, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, e demais documentos constantes no Processo COP nº. 040/2013.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 2 (duas) diárias em viagem a São Paulo (SP) para participar do curso de Capacitação e Atualização para Consultoria em Marketing Político/Eleitoral, entre os dias 25 e 28 de julho de 2013, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP nº 042/2013.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 1 (uma) diária em viagem a Criciúma (SC) para acompanhar o Presidente da ALESC e realizar a cobertura fotográfica, em municípios da região Sul de SC, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP nº 041/2013.

Despesa com pagamento da 4ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do Servidor Kleber Gomes Ferreira para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nessa Assembléia Legislativa, conforme documentos constantes no Processo n° 1290/2013.

Ressarcimento à Procuradoria Geral do Estado conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder da Servidora Rosangela Maria Borges Bottaro, referente ao mês de Dezembro e 13° salário de 2012, conforme documentos constantes no Processo n° 009/2013.

Ressarcimento à Procuradoria Geral do Estado conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder da Servidora Rosangela Maria Borges Bottaro, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, conforme documentos constantes no Processo n° 009/2013.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.