Pagamentos a Credores

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-00.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-00.

Contratação do Sr. Gabriel Ferreira Mesquita que ministrará palestra no "Seminário de Educação e Cultura: Planos Municipais e Estadual de Educação e o Sistema Nacional de Cultura", no dia 12 de julho de 2013, em Araranguá. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. nº 707/2013)

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 504 higienizações ao valor unitário de 36,82, conforme Contrato CL n° 010/2009-06.

Contratação do Sr. Márcio Cláudio Cardoso da Silva, para ministrar palestra no Fórum Permanente para Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, na Cidade de Campo Êre, no dia 18 de julho de 2013. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo 00733/2013)

Contratação do Sr. Marcelo Arno Nerling, para ser orientador das monografias do curso de Pós-graduação ¨ Rumo ao Controle Social¨ e ¨Fiscalização e Controle da Administração Pública¨, que serão realizadas no dia 25 de julho de 2013. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo 00731/2013)

Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 1369/2013.

Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 1369/2013.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Pregão Presencial n° 006/2012, Contrato CL n° 013/2012-01.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, cfe Concorrência n° 002/2011 e Contrato CL n° 096/2011-02.

Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Contrato CL n° 006/2013.

Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL nº 006/2012-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Elite, suporte e atualização da função Shadow ADD-ON, conforme Cláusulas 2.1.1 e 2.1.4 do Contrato CL n° 054/2010 e Termo Aditivo 02.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1364/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1363/2013.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, cfe Concorrência n° 002/2011 e Contrato CL n° 096/2011-02.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias de pessoal no país para cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor que se deslocar a serviço deste Poder, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Ato da Presidência n° 008/2013 e demais documentos contantes no Processo DF n° 1389/2013

Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de agosto/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Folha de pagamento suplementar, referente ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo.