Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32105 e demais documentos constantes no Processo 20241/2013.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32286 e demais documentos constantes no Processo 20295/2013.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no curso de capacitação e atualização para consultoria em marketing Politico/Eleitoral, a realizar-se em 26 e 27 de julho de 2013, em Gramado - RS, conforme documentos constantes do Processo nº 1293/2013.

Aquisição de 01 (um) rack de parede, tamanho 60 U x 600 mm, para instalação da rede lógica no 4º andar do Ed. Walter Filho. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00724/2013)

Aquisição de 01 (um) rack de parede, tamanho 60 U x 600 mm, para instalação da rede lógica no 4º andar do Ed. Walter Filho. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00724/2013)

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32277e demais documentos constantes no Processo 20309/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1412/2013

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, cfe Contrato CL n° 040/2009-06, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão nº 35/2012 e Contrato CL nº 033/2012-00.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão nº 35/2012 e Contrato CL nº 033/2012-00.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondente ao Edifício São João, situada na Rua Victor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis - SC, locado por este Poder através do Contrato CL n° 014/2012-00.