Pagamentos a Credores

Assinatura anual do Jornal de Blumenau, para atender o gabinete do Deputado Jean Kuhlmann (vigência setembro/2013 a setembro/2014). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Inexigibilidade de Licitação 001/2013) (Processo nº 998/2013)

Aquisição de material para substituição e reparo. Atendendo solicitação da Coodenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1028/2013)

Aquisição de (Bioclean plus 50ml, Óleo de imersão 100ml), materiais para recompor o estoque da Enfermagem, conforme pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 1034/2013)

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1741/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1739/2013.

Aquisição de (Pipetador automático), material para recompor o estoque da Enfermagem, conforme pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 1034/2013)

Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento espacial via satélite para TVAL, para o exercício de 2013, conforme Pregão Presencial n° 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato n° 015/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 08/2011-02.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 08/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-00.

Pagamento da empresa VJM referente ao orçamento realizado e não aprovado de conserto de impressora multifuncional. Conforme solicitação da Cordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 00785/2013)