Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL n°13/2013-00.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL n°13/2013-00.

Conserto de TV 42" G60FR. LCD patrimônio nº 30395 da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 00842/2013)

Conserto de TV 42" G60FR. LCD patrimônio nº 30395 da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 00842/2013)

Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo, para atender o gabinete da Deputada Angela Albino, de acodo com o pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.Vigência de setembro/2013 a setembro/2014. (Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2013.) (Processo nº 892/2013)

Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo, para atender o Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Vigência de setembro/2013 a setembro/2014. (Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2013) (Processo nº 929/2013)

Hospedagem da Sra. Maria Carme Miralles Guasch (Check In:16/08/2013 - Check Out: 24/08/2013), conforme Ata nº 021/2013 - Lote 03 - Processo 00682/2012 - Pregão nº 13/2013, que participará do "Seminário Debate Sobre o Transporte Publico" , a ser realizado de 19 a 23 de agosto de 2013. (Processo nº 916/2013)

Hospedagem da Sra. Maria Carme Miralles Guasch (Check In:16/08/2013 - Check Out: 24/08/2013), conforme Ata nº 021/2013 - Lote 03 - Processo 00682/2012 - Pregão nº 13/2013, que participará do "Seminário Debate Sobre o Transporte Publico" , a ser realizado de 19 a 23 de agosto de 2013. (Processo nº 916/2013)

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no ¨Curso Certificação Procel/Editifica, a realizar-se de 29 a 31de agosto de 2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1592/2013.

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no ¨9º Congresso Nacional - CHEGAB - Chefes de Gabinete, a realizar-se de 04 a 07 de setembro de 2013, em Gramado - RS, conforme documentos constantes do Processo nº 1593/2013.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no evento ¨Imersão Total em Marketing Politico/Eleitoral, a realizar-se de 30 e 31 de agosto de 2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1594/2013.

Aquisição de cartuchos diversos, materiais que integram a Ata de Registro de Preços Nº 010/2013, Lote 20 do Processo 00636/2013, do Pregão 016/2013, conforme pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 933/2013)

Aquisição de cartuchos diversos, materiais que integram a Ata de Registro de Preços Nº 010/2013, Lote 20 do Processo 00636/2013, do Pregão 016/2013, conforme pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 933/2013)