Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato n° 015/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-00.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-00.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Contrato CL n° 043/2010-04.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Edital da Concorrência CL nº 02/2009 e Contrato CL nº 041/2009-09.