Pagamentos a Credores

Assinatura anual do Jornal Diário do Iguaçu de Chapecó (vigência novembro/2013 a novembro/2014), para atender o Gabinete do Deputado Altair Silva, suplente do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Inexigibilidade de Licitação 001/13. (Processo nº 1397/2013)

Assinatura anual do Jornal Folha de Chapecó (vigência novembro/2013 a novembro/2014), para atender o Gabinete do Deputado Altair Silva, suplente do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Inexigibilidade de Licitação 001/13. (Processo nº 1394/2013)

Assinatura anual do Jornal Cedrense de São José do Cedro (vigência novembro/2013 a novembro/2014), para atender o Gabinete do Deputado Altair Silva, suplente do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Inexigibilidade de Licitação 001/13. (Processo nº 1392/2013)

Assinatura anual do Jornal Diário do Iguaçú de Chapecó (vigência novembro/2013 a novembro/2014) para atender o Gabinete do Deputado Pedro Baldissera, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Inexigibilidade de Licitação 001/13). (Processo nº 01405/2013)

Assinatura anual do Jornal Diário do Iguaçú de Chapecó (vigência novembro/2013 a novembro/2014) para atender o Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Inexigibilidade de Licitação 001/13. (Processo nº 01406/2013)

Assinatura anual do Jornal Folha de Chapecó (vigência novembro/2103 a novembro/2014) para atender o Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Inexigibilidade de Licitação 001/13. (Processo nº 01407/2013)

Assinatura anual do Jornal Folha de Chapecó (vigência novembro/2013 a novembro/2014) para atender o Gabinete do Deputado Renato Hinnig. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Inexigibilidade de Licitação 001/13) (Processo nº 01427/2013)

Confecção de 130 (cento e trinta) certificados em papel reciclato (artesanal) no formato 22,8 x 30,8cm, personalizados em hot stamping verde e dourado, com dois clichês de 9 x 4 e 11,5 x 4cm inclusos. Atendendo solicitação da Comissão de Responsabilidade Social. Distribuição Gratuita. (Processo 1438/2013)

Aquisição de kits diversos para serem utilizados na Seção de Psicologia com a intenção de proporcionar uma avaliação psicológica no sentido de obter amostras de comportamentos e respostas dos indivíduos com intuito de descrever e mensurar características e processos psicológicos, cfe. solicitação da Coord. de Saúde e Assistência. (Processo 1281/2013)

Aquisição de kits diversos para serem utilizados na Seção de Psicologia com a intenção de proporcionar uma avaliação psicológica no sentido de obter amostras de comportamentos e respostas dos indivíduos com intuito de descrever e mensurar características e processos psicológicos, cfe. solicitação da Coord. de Saúde e Assistência. (Processo 1281/2013)

Aquisição de kits diversos para serem utilizados na Seção de Psicologia com a intenção de proporcionar uma avaliação psicológica no sentido de obter amostras de comportamentos e respostas dos indivíduos com intuito de descrever e mensurar características e processos psicológicos, cfe. solicitação da Coord. de Saúde e Assistência. (Processo 1281/2013)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2351/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2352/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 14/11/2013, na cidade de Saltinho-SC, por não haver postos de combustível conveniados no respectivo município, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2335/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 04/11/2013, na cidade de Cocal do Sul-SC, devido ao fato de o sistema GAX haver apresentado problemas quando da utilização do cartão, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2336/2013.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.