Pagamentos a Credores

Contratação do Sr. Oscar Schmidt, que irá proferir palestra no Município de Campos Novos, no Centro de Eventos Galpão Crioulo, no dia 15 de outubro de 2013, no evento "Encontros com a Assembleia". Atendendo solicitação da Diretoria de Comunicação Social. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. (Processo nº 1513/2013)

Ressarcimento à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder da Servidora Zenaide Ana Soncini, referente aos meses de agosto e setembro de 2013, conforme documentos constantes no Processo DRH nº 098/2013.

Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 2384/2013.

Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 2384/2013.

Folha de pagamento suplementar, referente ao mês de novembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de dezembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de férias abono pecuniário aos policiais que estão a serviços deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com a locação de equipamentos de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL n° 046/2010-07.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.

Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, cfe Contrato CL n° 040/2009-06, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.